大家好，u8用友运费的分摊方式相信很多的网友都不是很明白，包括u8采购运费的分摊也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于u8用友运费的分摊方式和u8采购运费的分摊的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
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用友U8如何增加费用归属部门
选择科目按修改，在部门核算选项，个人往来核算选项打勾，然后回头就可以设置部门编码，部门名称，最后个人的编码和名称要设置在部门里面，比如这个人是财务部或者行政部，要先设这个部门，在设置个人。
用友是全球领先的企业服务提供商,为企业及公共组织提供数字化、智能化服务,推动产业转型升级,用创想与技术推动商业和社会进步。
用友U8帐务处理系统的业务流程
U8产品：用友集团财务操作流程设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账)
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)
UFO报表操作流程主要功能：
UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
日常业务操作流程图：
登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程
日常业务操作流程图:a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——增加c)打开工资类别：工资项目设置——增加d)
工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
反结账操作流程图：
【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
固定资产操作流程
日常业务操作流程图：原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印
反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。
用友u8摘要复制快捷键
Ctrl+C复制
Ctrl+V粘贴
复制Ctrl+V粘贴Ctrl+P打印Ctrl+F4退出当前窗口ALT+F4退出系统提示:对帮助键F1来说,在没有进入任何功能时,按F1键弹出"帮助主题"窗口;在操作某功能时,按F1键则弹出与当前操作相关的帮助内容。
用友u8供应链结账步骤
1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选?期（全选）-暂估
3，暂估成本录?
?期，全选-业务类型去掉（委外加?）选计划成本（成批录?）保存，选择收发类别（采购?库选项），不选委外，保存。4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购?库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，?成凭证
U8系统功能的类别是
系统主要功能模块概述
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
可自定义凭证类别、凭证格式。
提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理，自动计算借贷方差额。
总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限；凭证制单的金额权限等。
提供常用凭证和凭证红字对冲功能。
可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况
辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。
提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。
提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对账功能。
提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。
提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告
WEB应用：主要是通过网上传递单据和查询报表，如凭证管理、收付款单、标准账表与往来账查询
应收款
文章分享结束，u8用友运费的分摊方式和u8采购运费的分摊的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！