今天给各位分享工程管理费用分摊流程图的知识，其中也会对工程管理费用分摊流程图片进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录
程序设计流程
程序设计步骤过程：
1、分析问题，抽象出描述问题的数据模型；
2、确定问题的算法思想；
3、画出流程图或结构图；
4、分配存储器和工作单元（寄存器）；
5、逐条编写程序；
6、静态检查，上机调试。
程序设计是给出解决特定问题程序的过程，是软件构造活动中的重要组成部分。
企业邮箱怎么统一管理
公司邮箱使用管理规定
一、目的
为加强对公司统一配备邮箱的管理，规范邮箱的日常使用，保证邮箱系统的正常运行，特制定本规定。
二、使用要求
1、所有员工一旦成为公司邮箱的合法用户，必须严格遵守以下规定：
⑴用户必须遵守《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国电信条例》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》和国家其他有关法律、法规、行政规章。
⑵用户不得制作、复制、发布、传播任何法律禁止的有害信息。
⑶用户不得自己或允许他人利用公司的邮件服务散布大量不受欢迎或未经请求的电子邮件、广告等，也不得散发包含反动、色情或违反国家法律规定的有害信息的电子邮件和信息。
⑷违反以上规定，给公司和公司员工造成损失的，由该用户承担全部责任，部门负责人承担连带责任。
3、收发邮件时需注意一下几个事项：
⑴外发邮件必须填写邮件主题，不得以空白主题发送邮件。
(2)邮件附件应采用压缩包形式。
(3)邮件正文中尽量避免出现网页地址链接内容，容易被识别为垃圾邮件。
(4)对一些论坛或者门户网站注册用户涉及到需要邮箱认证的，填写其他私人邮箱，禁止使用公司邮件注册（容易被垃圾邮件攻击）。
4、公司邮箱的合法用户，对外业务联络必须使用公司邮箱，不得以任何形式利用私人邮箱收发邮件。
5、公司邮箱仅限本人使用，禁止将公司邮箱以各种形式转让给他人。公司邮箱的账号和相应的密码，由用户自行负责保管。
6、邮箱使用人应严格保守邮件内容秘密，未经授权不得随意查看、传播、拆分往来邮件内容，一经发现辞退并追究相应责任。
三、邮箱管理
1、集团综合管理部负责管理公司员工的邮箱帐号管理工作，并保证电子邮件系统的正常运行（不可抗拒因素除外）。各部门若有新进或离职员工，请及时将名单书面呈报集团综合管理部（部门负责人签字）以便综合管理部及时分配邮箱帐号。
四、申请/注销邮箱样表
1、新驰集团邮箱申请表
1>表样
新驰集团邮箱申请表
部门
日期
姓名
岗位
邮箱用途
部门经理
审核
综合管理部
审核
综合管理部
分配邮箱账号
备注
2>流程图
3、流程说明
序号
说明
备注
1-1新员工
入职后根据工作需要填写《邮箱申请表》并提交给部门主管审核
1-2新员工
取得邮箱账号后学习邮箱管理制度
2-1部门主管
部门主管审核自己部门新员工提交的《邮箱申请表》
3-1邮箱管理人员
综合部邮箱管理人员根据《邮箱申请表》为新员工分配账号，并把邮箱制度给新员工进行学习
2、新驰集团员工离职邮箱注销登记表
1>表样
新驰集团员工离职邮箱注销登记表
部门
日期
姓名
岗位
注销邮箱名称
综合管理部
审核
备注
2、流程图
3>说明
序号
说明
备注
1-1离职人员
离职人员告知邮箱管理人员
1-2离职人员
邮箱管理员将《邮箱注销登记表》提交给离职人员
1-3邮箱管理员
邮箱管理员根据离职人员信息填写《邮箱注销登记表》并提交给离职人员
管理者如何实施目标管理
1、首先要有目标
目标管理的第一步是作为管理者，你要明确你的目标是什么。大到团队的年度经营目标、业务方向目标，小到一件任务最终要达成的目标。没有目标，也就无法谈及目标管理，整个业务整体或者一件事也就很可能偏离目标。
目标的建立不是简单的拍脑袋，说明年要做十个亿、这个项目得拿奖等等，那是夸海口不是做目标。目标本身需要可达成、有挑战、可衡量。
可达成是指目标的可实现性，有的管理者为了给下属施加压力，把目标定很高，压力是有了，员工也走了，而恰恰管理者的目的不是逼走员工，这就是违背了可实现性。可实现不仅仅评估你的团队、你的下属达成目标的能力，还包括基于团队业务能力的盘点、对业务整体的认识后的一个够得着的目标，这才是目标设立的基础。
其次，要设立挑战型是基于管理的视角看待下属工作的要求，当下属一份工作很容易完成时，那么其成就很低、在个人能力上也没有成长空间、在本身业绩目标管理上也存在大材小用的情况浪费资源，所以目标的制定应当是有所挑战，而不是团队轻轻松松就可以完成的。结合可达成的要求，目标的设立一般定义为员工“跳一跳”就能够得着的目标就是好目标，比如员工能轻松获得任务定义分值为60分，那么80分就是跳一跳够得着的挑战目标，100分就是筛选非常优秀的下属的指标了。
目标还得是可很衡量的，“把这件是做好”、“把这个项目做完”等等，这些就是不可衡量的，什么叫“做好”？什么叫“做完”？每个人的标准都不同。这在日常工作的布置上常常出现，这即让目标模糊，让下属无可适从，也会在任务结束后双方就完成情况论功赏罚出现矛盾。所以，指标需要具体可衡量，具体说来就是首选数据量化指标，其次不能量化的就要具体给参照物，比如参考某标准做成什么样等，
2、其次才管目标有了清晰具体可实现的目标后，才是管理目标的过程。管理目标的意义是为了让目标能够无偏移达成，所以目标管控的过程是从前至后的全部过程的监督协调过程，以确保目标完成。
在进行目标实现前，管理者需要进行下属的分工，做到人尽其职，让适合的人做适合的事，这样才能在目标实现的过程中具备前提基础。这是目标管理前提。
其次才是目标管理。目标管理是为了确保结果和纠偏，那么其重点就是在于对目标实现过程进行监督、纠偏。所以，管理者可以根据目标的难易程度、风险情况等，在过程进行不同频度的监督、纠偏，常见的有日报、晨夕会、周报、周总结、月度例会等等，这些其实都是不同的目标管理的形式，通过工作报告、会议的形式，了解进度、了解偏差，进行业务部署、纠偏，甚至于对发生偏差较大的情况进行警示、警告、处罚等，最终目的都是为了让团队进行目标上确保达成。
当然为了实现目标，目标管理过程形式也可以跳出这些形式，或者一些信息化工具都是目标管理的方法。
3、然后评价目标目标达到后有可能达成了目标、有可能没有达成、也有可能偏移甚至超出目标完成，这些达成或未达成，对于团队而言都存在经验或问题可以提炼，达成的部分有经验未达成的部分有教训。如果不做评价总结，那么在后续同类型目标时，仍旧可能存阿紫同样问题，管路这水平永远无法提高，业务的问题永远无法解决。所以得进行目标的评价总结。
很多人会觉得工作总结是形式主义，其实总结不是形式主义，是做的人形式主义，如果作为管理者你本身能够在总结复盘的过程中解决问题那就不是形式。
要做到解决问题，不管是达标的目标还是未达标的目标都要进行过程全景回顾复盘，从目标设立、团队分工、资源配置、方法工具、效率效能再到团队配合全方位进行分析，看看过程中有哪些是有亮点值得推广持续使用的，哪些是做得不够好后续需要改善的，哪些是常规流程可以进行标准化的，这些都找出来然后做三个步骤：
①优秀的方法总结成为工具模型，比如解决某个技术问题时项目中你们的解决方案改良一下就是可以在面对同类别问题的方法论，把这些总结成为方法论，然后在同类型问题时候搬出来，可以高效高质量完成。
②常规重复流程做成SOP，对于那些每次遇到都会发生的固定操作流程，做成SOP，下一次遇到快速按流程处理、新人担任也直接参照SOP快速解决。这样的好处在于换一个人也知道问题的固定处理流程、减少事务性流程性业务的时间资源消耗。
③错误的问题举一反三。过程中发生错误的操作或者决策，下次遇到如何办？同样，能总结出什么样的方法论、解决方案规避下次同类问题，同时，有哪些情形是可以举一反三未雨绸缪的。
做好这三个步骤，就是有效的复盘总结了，最终会形成一套同类别问题的一系列解决策略、操作流程，长期复盘你会发现对公司操作业务层面任何事情都有了很具体的操作指南，大家操作就越来越熟悉，质量越来越高。
简单总结一下，目标管理分三步：制定目标、管理目标、总结目标。让目标设定合理、过程监督管控不偏差、总结复盘出优秀经验教训。
用友U8帐务处理系统的业务流程
U8产品：用友集团财务操作流程设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账)
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)
UFO报表操作流程主要功能：
UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
日常业务操作流程图：
登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程
日常业务操作流程图:a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——增加c)打开工资类别：工资项目设置——增加d)
工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
反结账操作流程图：
【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
固定资产操作流程
日常业务操作流程图：原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印
反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。
用友ERP-u8财务软件的使用流程
用友ERP-U8财务软件的操作流程：一、设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账)注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)三、UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点：报表设计以及常用报表公式设置四、工资管理操作流程日常业务操作流程图:a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——增加c)打开工资类别：工资项目设置——增加d)工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。五、固定资产操作流程日常业务操作流程图：原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。卡片管理——卡片修改、删除、打印反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。U852产品改进功能：一、总帐1、填制凭证：①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。【操作说明】选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐2、新增主管签字3、现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询4、帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。二、UFO报表5、UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。6、UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合三、固定资产7、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出8、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键——复制——新卡片资产编号四、工资管理9、提供了计件工资管理等10、新增了“数据上报和数据采集”功能五、系统管理11、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。【操作步骤】以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。12、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。【操作步骤】在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。六、企业门户13、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。14、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
关于工程管理费用分摊流程图，工程管理费用分摊流程图片的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。