本篇文章给大家谈谈分摊开票量，以及发票分摊表对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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自己出了一个总费用,然后子公司分摊费用,怎么给子公司开票
依据每家子公司分摊的总金额来开票，可以从三方面来阐述分析。首先总公司是负责管理子公司的，其次子公司可以按照自身的可支配资金来分摊总公司的费用，再者是开票的原则是按照分摊金额的多少来开票。
首先总公司是负责管理子公司的，很多子公司的事务都是归属于总公司管辖。
其次是子公司可以按照自身的可支配资金来分摊总公司的费用，依据实际情况来决定。
再者是总公司开票的原则是按照分摊金额的多少的来开票的。
给子公司开票的注意事项：
1、需要填写子公司正确的发票抬头。
2、需要开具好正确的发票类型。
3、一并开具电子形式的发票。
怎样算开票数量与金额
通常所说的万元版，开票限额是十万元，指不含税销售额不超过十万元（即，不含税销售额最高开到99999.99元，则含税销售额最高开到116999.99元）如果你的发票是万元版的，59000只要开一张发票就可以了，按你的思路，你的发票应该只是千元版的，（即，不含税销售额最高开到9999.99元，则含税销售额最高开到11699.99元）那么59000就要分6张发票开，如果59000金额只有一件货品，可以这么开： 数量0.17 * 单价59000=10030(开5张) 数量0.15 * 单价59000=8850(开1张) 开票总金额= 10030 *5+8850=59000 总数量=0.17*5+0.15=1 (和你的实际数据是一致的) 如果你说的59000金额,其对应的货品数量不止一件,那你只要根据开票限额规定,不超开,自己分配一下就可以了,总的原则就是开票的总金额和总数量与实际一致就可以了
几个月的费用发票开在一张票上面怎么分摊做账
分两种情况，你收到发票入账时，几个月的费用是之前，还是之后
之前：直接入账
之后：先总的计入“待摊费用”然后按月摊销，请采纳，谢谢！
增值税发票单价太大，一张限额不够怎么算分几张开呢？
189是含税还是不含税的。10万元版本的最大金额是开价税合计实际上是116998.83，所以如果是不含税189的话，要开19份，含税的开17份。
不含税开的时候前18张可以数量是0.052，单价189万，单张金额不大于10万，最后一张找差，把总金额补全。
可根据最高开票限额来计算增值税发票可以开出多少张的，一般情况下增值税发票的最高限额万元版、十万元版以及百万元版；
如果公司开票限额是十万元版的，也就是增值税发票最多能开116000元；这里所说的开票最高限额是不含税金额，也就是说不含税金额不能超过10万；另外发票限额一般可在开票系统里面查看的。
扩展资料：
增值税专用发票必须按下列规定开具：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
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