很多朋友对于包装材料怎么分摊到入库成品里面和包装材料怎么分摊到入库成品里面呢不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
本文目录
货品入库存放的基本规则
物资入库时需要检验单据是否完备，购货凭证是否齐全，严格查看实物品种、质量、数量等是否相符，核对无误时，方可办理入库手续。
（一）建立健全原料账簿的登记工作，物资到公司后仓管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点，请购人员及质检人员对质量检验合格签字后，方可入库。
（二）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
（1）未经总经理或部门主管批准的采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资,超出采购量的部分。
（4）超出最高库存量的部分。
（三）入库验收中发现质量问题、数量短少、破损、变质等，及时以书面报告的形式交付公司采购部，超出二十四小时不报，后果由保管员负责。
（四）库管员及时填写入库单一式三联，财务部持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，库房留存一联。要求全联复写，内容完整，金额栏空白处划线填充，字迹清楚，不能涂改，签字真实。
（五）所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。物资办理入库手续后，必须及时登记库存商品明细帐；未登记的物资严禁出库。
（六）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收并及时补填"入库单"。
（七）由于各种原因导致外购物品已点收入库，又需要退回供应商的，应开具入库单，将退回数量、金额用红字表述。
金蝶材料入库后怎么记账
公司由于生产产品需要购入一批原材料，进行入库处理时，应设置原材料科目进行核算。对于材料入库，应如何做账？
材料入库
材料入库如何做账？
1、货款已支付，发票账单已到，材料已验收入库：
借：原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：银行存款
2、如果货款尚未支付，发票账单已到，材料已验收入库：
借：原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：应付账款
3、如果货款尚未支付，发票账单未到，材料已验收入库：
暂估入账：
借：原材料
贷：应付账款——暂估应付账款
下月初用红字编制会计分录冲回：
借：应付账款——暂估应付账款
贷：原材料
4、货款已经支付，发票账单已到，材料尚未验收入库：
借：在途物资
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：银行存款
材料收到，并验收入库：
借：原材料
贷：在途物资
原材料是什么？
原材料属于资产类科目，借方表示增加，贷方表示减少。
原材料是指企业在生产过程中经过加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料、主要材料和外购半成品，以及不构成产品实体但有助于产品形成的辅助材料。原材料具体包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料等。
原材料的入账价值包含：购买价款、运杂费、相关税费;运输途中合理损耗、入库前的挑选整理费用。
原材料结转成本分录
原材料一般是不直接计入成本的。生产企业的原材料，在领用的时候结转到生产成本科目。
借：生产成本-直接材料等
贷：原材料-XX材料
如果是建筑工程类的企业。则在领用的时候。
借：工程施工-合同成本-材料费
贷：原材料-XX材料
如果企业有直接销售原材料的情况，则可以计入成本。
借：其他业务成本
贷：原材料-XX材料
仓库的入库流程及发货流程
仓库入库的基本流程主要分以下几步：
采购部下订单时应该做到按需购入；
确定送货时间并及时通知仓库；
确定货物的完整性；
核实货物数量、规格、金额、单价、效期等，并入库保管；
签字确认，做到帐货相符。
仓库发货流程：商家先将自己的所需要的商品进行登记入库，登记入库之后，将商品信息录入到货物的管理系统中，录入后由工作人员对货物的情况，进行记录，记录之后与商家协调；在确保货物都没有损伤的情况下，对货物进行分类与挑拣；挑拣之后根据客户下的订单进行包装以及打印相应的快递信息，并将快递信息贴在已经包装好的货物上；快递信息贴完之后，对快递的重量进行检测；检测完成后开始进行配送；配送之后就是售后服务以及对仓库中少的物品开始补货。
入库和产品什么关系
入库的东西都是做产品用的，是亲密关系与间接关系，仓库里面入库的有原材料，辅助材料，包装材料，五金配件，备品备件，液压机械等等，而原材料是做产品用的，与产品是亲密关系，辅助材料，五金配件、备品备件，液压机械，包装材料都是助力产品，所以是间接关系。
中间产品入库流程
1.当日成品生产结束，由车间外包班长和仓库程序员核对数量入库。
2.依据外包入库记录托盘条码号和程序电脑记录进行数据核对，对于可能出现的重复扫码、空托盘入库、尾托盘数量一一核对。
3.对于有异议的进行记录和说明，以便第二天出库核对。没有核对和记录说明的，发货时发现有差错的，当班人员将承担全部责任。
4.核对完毕，没有异议当面开具入库单据，双方签字确认生效。
5.中办产品单独入库，由车间依据中办订单提前备货。出库后即办理入库手续由仓库班长签字确认，不在由主管签字确认。
6.保温产品入库由车间开具入库单后，由仓库班长核对数量后签字。通知叉车入库发货。
7.入库单一式四张，仓库前边两张、车间后边两张，仓库白联交生产部上账，红联留底。车间白联交车间生产统计，红联留底。
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拓展资料：
商品入库是商品进入仓库时所进行的卸货、清点、验收、办理入库手续等工作的总称。是仓库业务活动的第一道环节，是做好商品储存的基础。商品入库作业的具体内容和程序是：
(1)做好入库前的准备工作。事先掌握入库商品品种、性能、数量和到库日期;安排商品接货、验收、搬运、堆码所需设备、场地和劳力。
(2)进行商品接收工作。根据业务部门的入库凭证按大件核点品种、规格、数量、包装及标志等，检查单、货是否相符，有无多送、少送和错送等情况。
(3)办理商品交接手续。仓库收货人在送货单上签收。如有问题，应会同交付入库的有关人员作出记录、分清责任，并立即通知业务部门及时处理。
(4)检验商品细数、质量。根据货主及仓库规定，开箱、拆包点验品种、规格、细数是否正确无误，检查质量是否符合标准。
(5)办理商品入库凭证签收、分发登帐手续。根据验收结果，由保管员在商品入库单上逐项按实签收，并注明实收数量和堆码仓位。其中一联加盖仓储企业印章后退还货主，作为仓储企业收货凭证，一联交货区记帐员登记“代管商品明细帐”，一联由保管员留存，登记“商品保管卡”。
在财会部门设有表处“代管商品物资”帐户情况下，商品入库凭证尚应增加一联送交财会部门，据以登记“代管商品物资”帐户。
主要任务
1、入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货；专用铁路线或码头接货；到供货方仓库提货；本库接货。
2、入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。
3、验收发现问题的处理。验收中出现的问题，大体有如下几种情况：数量不符；质量问题；包装问题；单货不符或单证不全。
4、办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后，由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联，并注明商品存放的库房、货位，以便统计、记账。同时，将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位，作为正式收货的凭证。
好了，关于包装材料怎么分摊到入库成品里面和包装材料怎么分摊到入库成品里面呢的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！