今天给各位分享u8采购结算费用分摊方式的知识，其中也会对u8采购结算有什么用进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录
用友u8销售做账流程
1.销售业务发起：在用友U8中销售人员通过多种方式发起销售业务，比如正常的销售发货、批量发货、订单直发货、多次发货等；
2.审核并登记：对发起的销售业务进行审核，以便必要时改正错误的信息，然后登记生成销售发票；
3.结算与收款：根据销售发票中的销售金额生成应收账款，同时进行应收账款结算，包括现金、支票、电汇等各种形式的收款；
4.付款：根据采购发票中的采购金额生成应付账款，同时进行应付账款付款，包括现金、支票、电汇等各种形式的付款；
U8的采购期初余额和销售期初余额怎么录入
1.以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“基础设置”项，查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目，打开“会计科目”点击菜单栏里的“编辑”项目.编辑-指定科目，此时就可以将现金指定到现金总账、银行指定到银行总账了。
2.依然以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“基础设置”项，查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目，打开“会计科目”，查到工具栏里面的“增加”项，输入想要增加的科目编码、名称等等即可。
3.依然是以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“业务工作”项，查找左边的“总账”项.总账-设置-期初余额。此时只要会计科目已经定好了，就可以录入期初余额了。
在用友ERP-U8中，如何进行采购成本确认采购成本确认的作用是什么
采购成本确认的时点是采购管理中的采购发票的结算、存货核算中的结算成本处理。
确认的作用是将之前暂估的数据冲掉，形成正确的采购成本。有利于分析采购成本差异，从而达到降低成本的作用。
下面解释一下暂估和结算的概念：
A:采购入库单凭证有两种形式：
1.发票未到（暂估）：
借：原材料
贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）
-------此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。
2.发票已到（结算）：
借：原材料
贷：材料采购（采购中间过度科目）
B:采购发票凭证也有两种形式：
1.上月暂估，本月来票
先生成红字回冲单：
借：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）
贷：原材料
或者借：原材料（负数）
贷：应付账款—应付暂估（负数）
----------------此处是将上月暂估数据全额冲掉
再生成蓝字回冲单：
借：原材料
贷：材料采购（采购科目）
---------------此处是根据发票形成正确的蓝字回冲单（报销）凭证，即正确的采购成本凭证
然后是发票生成凭证：
借：材料采购（采购科目）
应交税费—应交增值税（进项税）
贷：应付账款（应付款科目）
----------------此处是以发票生成的凭证
2.本月入库，本月来票
借：材料采购
应交税费—应交增值税（进项税）
贷：应付账款
用友u8成本核算流程
使用友u8成本核算流程如下：
1.根据预算，在财务账套中添加科目；
2.对相关费用凭证进行记账；
3.在商业伙伴中分类客户和供应商；
4.生成采购入库单，对采购成本进行核算；
5.记录库存物品，对库存成本进行核算；
6.生成生产任务单，对生产成本进行核算；
7.生成销售出库单，把计划利润转为实际利润；
8.使用u8财务分析软件，进行成本核算和分析报表的制作；
9.将结果汇总提交上级，进行审核确认。
u8怎么打开采购管理
1、填写采购订单/审核
2、参照采购订单生成到货单并审核
3、参照到货单生成采购入库单并审核
4、记账发票到，添置采购发票，记账
5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。5、在存货核算中生成凭证并审核
6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。
7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。（核销处理）
好了，关于u8采购结算费用分摊方式和u8采购结算有什么用的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！