各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享u8工资分摊的账务处理，以及用友U8帐务处理系统的业务流程的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！
本文目录
U8制造费用的归集与分配
制造费用包括物料消耗，车间管理人员的薪酬，车间管理用房屋和设备的折旧费、修理费、租赁费和保险费，车间管理用具摊销，车间管理用的照明费、水费、取暖费、劳动保护费、设计制图费、试验检验费、差旅费、办公费以及季节性及修理期间停工损失等。
制造费用的分配通常采用生产工人工时比例法，机器工时比例法和按年度计划分配率分配法等。
用友u8各模块的主要功能是什么各模块之间的联系是什么
U8系统是用友软件为中大型企业量身定制的最佳经营管理平台。U8最大的优势就是模块全面，企业能够自主选择模块。你明白各个板块的主要功能吗？帮大家汇总了u8各板块主要的功能，希望能够帮助你！
◆总账
能够完成从填制凭证、审核到记账、结账完整的账务处理过程，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。
◆UFO报表
能够从总账及其他模块中获取数据，生成对外财务报告和制作内部管理报表。
◆薪资管理
工资可以采用计时工资和计件工资两种方式核算职工薪酬，对工资费用进行分摊，处理与职工薪酬相关的其他费用，将分摊结果形成凭证传递给总账。
◆固定资产系统管理
企业固定资产的增减、变动、折旧计算，并将业务变动及折旧计算结果形成凭证传递给总账。
◆应收款管理系统
主要处理企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，形成凭证传递给总账。
◆应付款管理系统
主要处理企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理，形成凭证传递给总账。
模块之间的相互联系
各个子系统服务于企业的不同层面，为不同的管理需要服务。子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系。
各个模块既可以独立应用，也可以与其他模块集成使用。
用友软件本年利润结转未分配利润的操作
修改一下资产负债表中未分配利润栏目里的公式将本年利润科目加进去，取数出来就可以了，不用每个月去结转未分配利润的。
也可以不使用本年利润科目，使用自动结转直接每月一次结转到利润分配科目，但是这样做如果添加了费用类科目会出现错误。
若软件上先设置了月末结转的相关凭证，就可以在软件上进行期末凭证的自动结转，这个具体操作按钮可以自己在软件上找。
其实，这个本年利润结转未分配利润，意思就是在先将损益类科目结转到本年利润后，再将收入类结转到本年利润的金额和支出类结转到本年利润的额之差转到未分配利润。即，本年利润结转未分配利润要先做完损益类科目的结转后，才能做这一步。
用友U8帐务处理系统的业务流程
U8产品：用友集团财务操作流程设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——月末处理(结账)注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)UFO报表操作流程主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程日常业务操作流程图:a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——增加c)打开工资类别：工资项目设置——增加d)工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。固定资产操作流程日常业务操作流程图：原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。卡片管理——卡片修改、删除、打印反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。
好了，关于u8工资分摊的账务处理和用友U8帐务处理系统的业务流程的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！