道具不报销付费的剧情

道具不报销付费的剧情，采购费用报销的一般规定及流程有哪些呢？

第一条采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

第二条借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

第三条日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。

6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;

(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;

(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)

(4)、审核签批手续是否齐全。

若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。

10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。

11、其他报销内容和要求参照相关规定。

第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;

第五条本制度解释权归公司财务部。

原始凭证粘贴整理办法

为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。

1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边;

2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;

3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;

4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;

5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

出差买洗漱用品可以报销吗？

洗漱用品是属于私人物品，与工作无关的，所以，出差买洗漱用品是不可以报销的，出差的差旅费和交通费，补助费是可以根据实际产生的费用，可以报销的，出差是单位工作的需要，完成的一些工作任务，不能利用出差机会，旅游观光的等与工作无关的事情，否则就是违纪行为。

因为同事成为密切接触者而隔离自费还是免费？

站在个人角度来分析，不是因为自己的过失而成为密切接触者，当然是希望隔离是免费的了，但基于这种情况，免费的几率很低。

咋说呢，迄今为止，据我说知，除了一些一线医护人员和特殊人员之外，大多数隔离者都是需要自费的，而费用也是由隔离者自行承担。就以我个人为例，我是黑龙江人，我的工作地点在山东某地，我回到山东某地后，社区通知我居家隔离14天（也没什么费用了，我在当地有住处，吃住都是自己的），若出现疑似新冠肺炎症状一定要与他们联系（非密切接触者、非强制性隔离）；而我的表弟回哈市，因为疫情原因，他的房子在年前退掉了，到哈市之后因为没有住处，所以就只能集中隔离14天，而这14天的费用需要他自费（外来务工人员，本地无住处，需要局中隔离）（这是以前的规则，后来改没改就不知道了）。

而你这个情况有些特殊，因为是密切接触者，肯定是要强制集中隔离的，所以如果当地有政策规定，是会免费的，但如果没政策，估计就只能自费。

也就是说，自己出不出沈阳工作已经不重要了，重要的是自己成为了密切接触者，还是必须集中强制隔离的那种。而导致自己成为密切接触者的诱因是因为同事，咱们先不提同事确诊或成为密切接触者的原因是什么，总之他也是需要被隔离的。

那我们做一个假设，假设你们还是同事，如果俩人不接触的话，你就不会成为密切接触者，但因为工作原因导致你们有过密切接触，那么也就是说企业存在一定的责任，而你算是受害者。

既然因果关系判定了，导致自己成为密切接触者的原因是因为同事、工作、公司，那么按照道理讲，这个隔离的费用就应该由同事和公司承担。在现实中，我们也是有可以参照的按理的，就以上面这张图为案例。眼下的情况，被隔离是肯定的了，那么肯定就会产生费用，而且自己是密切接触者，隔离恐怕还要严格一些，那如果当地有政策承担集中隔离费用，那肯定就是免费的了。

（以上内容摘抄自《关于安乡集中医学观察隔离点费用收取的说明》部分片段）

但这种希望很渺茫，估计最后这个费用肯定是由自己来出的，但并不代表这个钱白花了，其实我们可以要求公司进行报销、同事赔偿的，不管是哪方面分析，我们都是因为同事的过失、公司的工作才成为密切接触者的，所以他们也理应承担相关的费用。

玻切套包能不能报销？

玻切套包通常用于眼科手术中，它是一种用于覆盖眼球和手术区域的防污染物品，可以保持手术区域的清洁，避免手术时发生感染等问题。是否可以报销玻切套包，需要具体看您所在地区的医保政策以及您的医疗保险条款。一般情况下，如果您的医疗保险包含手术费用报销，并且医生在手术中使用了玻切套包，那么玻切套包的费用可能可以作为手术费用的一部分进行报销。

建议您咨询您所在地区的医保机构或者医疗保险公司，了解具体的报销规定和标准。同时，也可以向您的医生或医院咨询是否需要使用玻切套包以及相关费用问题。

给公司买东西公司不报销怎么办？

1.首先要确定公司有无关系报销的相关规章制度,如果有,单位违反而不及时报销可提出辞职并要求单位支付经济补偿金。2.如果单位没有相关的制度,那就不好办了,员工可以提前一个月向单位提出辞职,尽管不同意也可离开;只是可能要不了经济补偿金。3.如果的可报销的款项远远大于的工资收入,个人认为单位在合理期限同不报销,可以提出辞职并要求经济补偿。

酒店报销单要提供什么？

酒店报销单作为酒店报销的记账凭据，在报销的时候需要提供如下原始凭据，如果是小额购买报销需要提供购买发票和购买物品清单。

如果是宴请报销需要提供餐饮发票和消费清单。

如果是出差报销需要提供火车或者飞机票，以及入住酒店的发票和消费清单